Kasuitgaven ACM organisatie
De onderstaande tabel geeft de stand van de kasuitgaven per 31 december 2015 respectievelijk 2014 aan.
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Loonkosten | 38.444.658 | 38.427.321 |
| Inhuur | 2.125.900 | 1.297.009 |
| Reiskosten | 952.081 | 896.962 |
| Opleiding | 932.537 | 863.359 |
| Overige personeelskosten | 317.330 | 660.030 |
| Totaal personeel | 42.772.506 | 42.144.681 |
| Huisvesting | 5.078.565 | 7.829.325 |
| Onderzoek | 4.035.926 | 4.473.549 |
| ICT | 4.164.066 | 3.829.803 |
| Catering / beveiliging / schoonmaak / uitgaven algemeen | 1.016.919 | 1.158.560 |
| Kantoorinrichting en benodigdheden | 682.402 | 674.990 |
| Voorlichting en evenementen | 238 | 72.689 |
| Overige materiële kosten | 198.264 | 265.302 |
| Schadevergoeding / vergoeding gederfde inkomsten | - | 7.430.279 |
| Totaal materieel | 15.176.380 | 25.734.497 |
| Totale kasuitgaven | 57.948.886 | 67.879.178 |
De loonkosten over 2015 zijn op hetzelfde niveau als 2014. De toename van de inhuurkosten komt door een langere doorlooptijd bij de vervulling van structurele vacatures en een toenemende behoefte aan specialistische kennis, onder andere op het gebied van strategische ICT. De vergelijking inhuurkosten 2015 met 2014 is niet representatief. De inhuurkosten 2015 liggen meer in lijn met de kosten in 2013 (2 miljoen euro). De extra inzet op de strategische ICT heeft ook geleid tot hogere uitgaven aan ICT. Vanwege de noodzakelijke vervanging van hard- en software zal dit niveau naar verwachting ook doorzetten naar de kasuitgaven 2016.
De dalende huisvestingskosten zijn veroorzaakt door het succesvol afronden van de interne verbouwingen om het kantoor geschikt te maken voor flexibel werken. Hierdoor is het mogelijk om uitgaven structureel te verlagen en efficiency te behalen. ACM gaat efficiënter om met de beschikbare ruimte en kon overtollige etages afstoten. De verbouwing is gestart in 2013 en begin 2015 afgerond.
De lagere uitgaven voor onderzoek houden verband met de start van onderzoeken later in het jaar. Hierdoor schuift de kasuitgave door naar 2016.
ACM heeft in 2015 geen schadevergoedingen betaald voor gemaakte kosten dan wel gederfde inkomsten van marktpartijen als gevolg van ACM-besluiten die onrechtmatig zijn bevonden.
Claims
ACM heeft zeven claims in behandeling. Twee claims hebben een gezamenlijke waarde van 1.2 miljoen euro. De waarden van de overige claims zijn nog niet bepaald.